办公用品及其它常备品采购制度

为有效发挥有限资金的应有作用，避免损失和浪费，避免积压和增加存量，特制定如下制度：
一、学期工作和临时需要汇同院办公室、教务、学工等部门提出采购计划并经有领导审批，手续齐全后，采购员方可采购。
二、采购计划包括需采购物品的名称、单价、数量、型号、用途及理由。
三、根据采购计划提供的规格、型号进行市场价格调查，做到货比三家，原则上能从厂家进货的，必须从厂家进货，为学院节省资金。
四、对常用物品要建立常年供货关系，对设备等较大的采购必须签定购货合同，合同必须经院领导认可。
五、购入设备、办公用品应及时办理入库手续，采购员汇同保管员及使用人员进行质量验收，确认无误后方可入库，出现质量问题立即返回。
六、采购员要遵守财务制度，与财会人员及时结账，及时交还报销票据和现金，做到一事一清，日清月结，不留尾巴。
七、经常与保管员沟通，及时购买，避免积压。