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办公用品及其它常备品采购制度

为有效发挥有限资金的应有作用,避免损失和浪费,避免积压和增加存量,特制定如下制度:
一、学期工作和临时需要汇同院办公室、教务、学工等部门提出采购计划并经有领导审批,手续齐全后,采购员方可采购。
二、采购计划包括需采购物品的名称、单价、数量、型号、用途及理由。
三、根据采购计划提供的规格、型号进行市场价格调查,做到货比三家,原则上能从厂家进货的,必须从厂家进货,为学院节省资金。
四、对常用物品要建立常年供货关系,对设备等较大的采购必须签定购货合同,合同必须经院领导认可。
五、购入设备、办公用品应及时办理入库手续,采购员汇同保管员及使用人员进行质量验收,确认无误后方可入库,出现质量问题立即返回。
六、采购员要遵守财务制度,与财会人员及时结账,及时交还报销票据和现金,做到一事一清,日清月结,不留尾巴。
七、经常与保管员沟通,及时购买,避免积压。
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